云南省统计局关于配合开展2018年度财政部整体绩效评价检查工作的通知



来源: 作者:统计局 时间:2019-04-10 09:09 点击率:打印 】【 关闭

  各州(市)统计局:

  根据国家统计局财务司通知,财政部对国家统计局进行整体绩效评价检查工作,决定派出检查组,自2019年5月起,对我省统计系统2018年度整体绩效情况进行检查调研。为配合做好绩效评价检查工作,现将有关事项通知如下:

  一、高度重视,全力配合

  根据通知要求,此次整体绩效评价检查范围包括统计工作的各个方面,不仅检查中央预算经费的使用情况,还包括统计部门的所有经费管理情况、人事管理情况、行政管理情况、统计业务管理情况、绩效管理情况、财务管理情况等。至少抽取2个州(市)、4个县(市、区)进行延伸检查。请各州(市)统计局高度重视此次整体绩效评价检查工作,认真准备各项资料,全力配合迎接好此次财政部绩效评价延伸检查调研工作。

       二、开展自查,确保落实

  请各州(市)统计局对照《财政部检查组检查资料清单》《州(市)、县(市、区)统计局现场调研提纲》和《州(市)、县(市、区)统计局资料清单》中的所有内容,开展绩效管理自查工作,同时通知督促各县(市、区)统计局落实,确保检查调研工作落实到位。请于2019年4月30日前完成自查工作,并按照资料清单准备齐各项材料备查。具体抽取延伸检查的州(市)待下一步检查组到位后再行通知。

  附件:1.财政部检查组检查资料清单

            2.州(市)、县(市、区)统计局现场调研提纲

           3.州(市)、县(市、区)统计局资料清单

  云南省统计局

  2019年4月3日

  (此件公开发布)

  

  附件1

  财政部检查组检查资料清单

  一、相关法律法规和规范性文件

  (一)统计方面的法律法规和规范性文件

  (二)适用于本系统、本单位的财务方面法律法规和规范性文件(包括预算、决算、收支、资产管理、政府采购、内部控制、绩效管理、基本建设等等)

  (三)适用于本系统、本单位的人事方面法律法规和规范性文件

  二、人事管理资料

  (一)本系统、本单位制订的人事管理制度规范

  (二)本单位及下属单位的机构人员设置“三定”方案,或主要职责内设机构和人员编制规定

  (三)能反映本系统、本单位整体机构架构的图表资料

  (四)能反映本系统、本单位最近三年在职人员、离退休人员结构及数量的图表或文字资料

  (五)本系统、本单位最近三年重要人事任免、人事调整、工资津补贴标准确认、调整等文件和资料

  三、行政管理和纪检资料

  (一)本单位及下属单位最近三年工作要点、年度重点工作任务分解表和工作总结、本系统统计工作会议报告

  (二)本单位各组成部门最近三年工作要点和工作总结

  (三)最近三年上级对本单位审计报告和本单位审计整改落实报告

  (四)最近三年本单位审计下属单位报告和下属单位审计整改落实报告

  (五)最近三年上级对本单位巡视报告和本单位巡视整改落实方案、报告

  (六)最近三年本单位巡察下属单位报告和下属单位巡察整改落实方案、报告

  四、统计业务管理资料

  (一)本系统的统计事业五年改革发展规划或中长期发展规划

  (二)本系统、本单位所有涉及统计调查项目的调查制度和调查方案、重大项目的工作方案

  (三)本系统、本单位制订的各种统计业务管理制度、办法和业务规程等资料

  (四)能反映各种具体统计调查项目工作量、实施成效的各种文字及图表资料,如专业总结等等。包括:调查样本量数量及分布、上报任务频率、实施地域范围及实施单位、工作进展及完成情况、成果采用等相关情况

  五、绩效管理资料

  (一)最近三年本单位及下属单位整体支出绩效自评报告及评分表(如有)、第三方整体绩效评价资料(如有)等

  (二)最近三年本单位及下属单位项目支出绩效自评报告及自评表、第三方项目绩效评价资料(如有)等

  (三)本单位所有涉及统计调查项目的绩效文本资料,包括:立项依据、实施方案、绩效目标和指标体系等

  (四)本部门、本系统制订的绩效管理制度、工作手册、指南等

  六、财务管理资料

  (一)上级下达的近三年预算批复文件、预算调整文件;下达给下属单位的近三年预算批复文件、预算调整文件

  (二)本单位及下属单位近三年预算软件及电子数据

  (三)本单位电子版或纸质版的财务收支凭证、财务明细账、总账、季报表等

  (四)本单位及下属单位电子版或纸质版的资产卡片、台账、明细账、统计表等

  (五)本单位及下属单位最近三年决算软件及电子数据,本系统、本单位纸质版决算报告

  (六)本系统、本单位制订的财务管理制度规范、定额标准、工作手册、指南、财务内控制度规范、内控系统信息化等

  

  附件2

  州(市)、县(市、区)统计局现场调研提纲

  一、单位基本情况

  (一)单位基本情况,包括机构设置、人员编制、主要职能、对直属机构和市(县)的行政管理关系

  (二)2018年度要点工作任务(含具体量化目标),承接国家统计局的任务(含全国统计工作会议相关工作)及其完成情况

  二、业务管理情况

  (一)2018年度经常性统计调查项目(含国民经济核算)、普查及大型调查项目、统计能力建设项目、信息化运行维护项目等具体工作目标、完成情况、关键指标及其投入产出情况(对比2016年度、2017年度)

  (二)2018年度落实中央深改组、中办国办、统计改革十三五规划有关提高统计数据真实性、统计违法违规责任、统计服务水平提高等的具体措施和进展情况

  (三)2018年度统计数据产品或服务情况、具体应用领域及其带来的社会效应(当地政府、科研院所、企业等)情况

  (四)自身特色业务情况

  (五)2018年度统计监督检查及其问责情况

  三、财务管理情况

  (一)2018年度单位预算批复及执行情况(收入和支出情况),其中中央财政预算批复及执行情况

  (二)2018年度中央财政资金分配、管理和使用中的难点和问题、与承接国家统计局任务的匹配和保障情况

  (三)内部控制制度建设与信息化情况

  (四)2017-2018年度巡视、审计、绩效评价等情况及其整改情况

  四、改革创新情况

  (一)2018年度参与统计调查工作改革(国民经济核算改革、“三新”统计改革、服务业统计改革、固定资产投资统计改革等)和行政管理体制改革情况

  (二)2018年度人才队伍建设及储备情况

  五、意见和建议情况

  (一)当前统计行政管理体制、统计调查工作、统计服务、统计监督评价、统计质量提升、统计信息化建设、统计人才队伍建设、中央财政资金管理等面临的主要问题及其建议

  (二)对本次国家统计局部门整体支出绩效评价工作意见建议(评价思路、评价指标、评价重点、预期效果等)

  

  附件3

  州(市)、县(市、区)统计局资料清单

  一、业务资料

  (一)组织架构、职责、人员编制文件、在职人员清单

  (二)2018年要点责任分解表、承接国家统计局的任务(全国统计工作会议相关工作)分解表及其办理落实情况

  (三)2018年度经常性统计调查项目情况;纳入2018年度中央财政资金预算的经常性统计调查项目工作方案、关键指标、工作进展、工作成果、关键指标投入产出情况(对比2016年度、2017年度)

  (四)第四次经济普查、投入产出调查的工作方案、关键指标、2018年度工作进展、工作成果、关键指标投入产出情况(对比上次普查或调查)

  (五)全省(市)国民经济核算体系、2018年度国民经济核算情况及其发布情况

  (六)2018年度落实中央深改组、中办国办、统计改革十三五规划有关提高统计数据真实性、统计违法违规责任、统计服务水平提高等的措施、进展及其相关资料

  (七)2018年度统计监督检查方案、检查记录、检查结果、立案记录、处分处理情况

  (八)提供的统计数据产品或服务的内容及其具体应用领域、社会效应和评价情况

  (九)2018年度参与国民经济核算改革、“三新”统计改革、服务业统计改革、固定资产投资统计改革、行政管理体制改革等相关举措及其成果资料

  (十)2018年度人才队伍建设及储备目标及其具体执行情况

  (十一)2018年度统计信息技术应用情况

  二、财务资料

  (一)内部控制管理制度或手册(包括预算管理制度、项目库管理办法等)、内部控制信息化相关资料

  (二)2018年度申请中央财政资金预算项目文本(含绩效目标申报表)

  (三)2018年度中央财政资金预算批复文件、预算评审报告、预算调整审批文件、决算报表及决算填报说明

  (四)2018年中央财政资金预算项目执行报告(含预算执行情况、项目执行情况、项目绩效情况)

  (五)2017-2018年度巡视报告及其整改报告、审计报告及其整改报告、绩效评价报告

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